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2017年部门综合预算说明



  一、  部门主要职责

  省科技厅作为管理全省科技发展的政府部门,主要负责制定全省科技工作发展战略、政策、规划,负责编制全省科技发展中长期规划,编制和实施年度科技计划项目;研究提出全省科技体制改革政策、措施并组织实施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制,指导全省科技体制改革工作;研究提出多渠道增加科技投入的措施;协调管理在陕国家工程技术研究中心、重点实验室等科技基地的建设;研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策;负责管理全省科技外事和政府双边、多边及有关国际组织之间的科技合作与交流;管理全省技术市场以及与科技相关的知识产权保护工作;加强农村和农业科技工作研究,会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策;研究社会发展的重大科技问题和优先发展领域,贯彻可持续发展战略;指导地市科技管理和全省科研机构的业务工作;负责科技宣传、科技信息、科技统计工作。

  二、2017年年度部门工作任务

  围绕“十三五” 科学和技术发展规划,聚焦创新驱动走在前列,深化科技体制改革,坚持产业创新双围绕,积极推进军民央地部省三融合,着力提升自主创新与成果转移转化两个能力,全面构建产业创新与区域创新两个体系,加快创新型省份建设。

  (一)深化科技体制改革,向创新服务转变:强化政策供给,改进科研项目管理,支持鼓励先行先试。

  (二)构建产业创新体系,增强自主创新能力:产业创新互动,推动军民(央地、部省)融合发展,强化企业自主创新能力。

  (三)构建区域创新体系,推动协同发展:推进区域协同创新发展,实施县域创新驱动发展示范工程。

  (四)营造良好创新创业生态,打造新引擎激发新动能:完善创新创业服务体系,深化科技金融结合。

  (五)深化科技资源统筹,加快科技成果转移转化:加快“陕西科技云”平台建设,实施研发平台提升工程,加快国家技术转移西北中心建设,创造性推进“一院一所” 模式复制推广。

  (六)认真落实“两个责任”,全面加强党风廉政建设:践行“三项机制”,夯实基层党建,加强党风廉政建设。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  2017年科技厅系统部门预算单位共36家,其中:行政单位1家,全额拨款事业单位13家,转制科研院所16家,自收自支事业单位6家。

  四、部门人员情况说明

  2017年科技厅系统部门预算编制总人数5835人,其中:行政单位编制88人,实有在职79人,工勤5人;全额事业单位编制1541人,实有在职 936人,工勤184人,离退休2699人;差额事业单位编制3515人;自收自支单位编制691人。                      

  五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016年9月30日,省本部门所属各预算单位共有车辆312辆,单价20万元以上设备415台(套)。

    2017年部门预算未安排购置车辆;安排购置单位价值20万元以上设备12台。             

  六、部门预算绩效目标说明                      

    2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款12,212.13万元、政府性基金预算当年拨款0万元。                       

  七、2017年部门预算收支说明            

  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、《陕西省中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,结合贯彻落实《关中-天水经济区发展规划》和省委省政府关于科技工作的重要部署,编制2017年部门预算。

  (一)收支预算总体情况

  1.2017年总预算收入593,910.44万元,包括:一般公共预算拨款19,826.57万元(其中:专项资金列入部门预算的项目经费1000万元),事业单位事业收入937.69万元,事业单位经营收入566,652.43万元,其他收入6,493.75万元。

  2017年比2016年总预算收入减少77,426.90万元,主要包括:一般公共预算拨款减少1,117.25万元(其中:专项资金列入部门预算的项目经费减少530万元),事业单位事业收入减少276.89万元、经营收入减少742.32万元,其他收入增加3,795.44万元,上年是户资金余额减少7,190.88万元。预算总收入变化,主要是2017年填报口径变化,科技厅没有部门管理的专项资金(未分解部分)。

  2.2017年总预算支出593,910.44万元,包括:人员经费和公用经费支出15,750.19万元(其中:工资福利支出10,545.01万元,商品和服务支出2,721.73万元,对个人和家庭的补助支出1,608.45万元,其他资本性支出875万元);专项业务经费支出12,212.13万元(其中:商品和服务支出9,466.90万元,对个人和家庭的补助支出90.42万元,其他资本性支出2,611.00万元,其他支出43.81万元);事业单位经营支出565,948.12万元。

  2017年比2016年总预算支出减少77,426.90万元,主要包括:人员经费和公用经费支出减少5,816.92万元,专项业务经费支出增加962.67万元,事业单位经营支出减少677.65万元。预算总支出的变化,主要是部门预算填报口径发生变化,科技厅没有部门管理的专项资金(未分解部分)。

  3.按照支出功能分类科目说明

  2017年一般公共预算支出共19,826.57万元,较上年减少1,117.25万元,其中:人员经费和公用经费支出共13,838.94万元,较上年减少2,087.21万元;专项业务经费支出5,987.63万元,较上年增加969.96万元。

  按支出功能科目分类:教育支出44.08万元,较上年增加16.45万元;科学技术支出17,762.57万元,较上年增加1,829.08万元;社会保障和就业支出860.85万元,较上年减少2,750.96万元;节能环保支出0万元,较上年减少300万元;农林水支出290万元,较上年减少60万元;资源勘探信息等支出0万元,较上年减少20万元;住房保障支出869.07万元,较上年增加168.18万元。科学技术支出的增加主要是各单位用于开展科研的经费投入增加,社保经费的减少主要是填报口径变化。

  按经济分类科目分类:工资福利支出9868.95万元,较上年增加1,436.71万元;商品和服务支出7,877.41万元,较上年增加2,043.89万元;对个人和家庭的补助1,691.88万元,较上年减少2,961.68万元;其他资本性支出344.52万元,较上年增加179.02万元;其他支出43.81万元,较上年减少1815.19万元。工资工资福利支出和商品和服务支出的增加及对个人和家庭的补助减少主要是2016年调资和填报口径变化。

  工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2017年在册人数编制;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制;项目支出和事业单位经营支出主要是按照当年开展的各项工作任务确定。     

  (二)公共预算拨款支出明细情况。

  2017年本部门一般公共预算支出共19,826.57万元,较上年减少1,117.25万元,其中:人员经费11,574.32万元,公用经费2,264.62万元,较上年共减少2,087.21万元;专项业务经费支出5,987.63万元,较上年增加969.96万元。

  1.人员经费11,574.32万元:①按功能科目分类安排:科学技术支出10,118.14万元,包括科学技术管理事务的行政运行1,046.19万元、应用研究的机构运行9,071.95万元;社会保障和就业支出587.11万元,包括行政事业单位离退休的事业单位离退休367.86万元、其他行政事业单位离退休支出219.25万元,住房保障支出的住房公积金869.07万元。②按经济科目分类安排:工资和福利支出9,868.95万元(包括:基本工资4,482.74万元、津贴补贴604.82万元、奖金34万元、其他社会保障缴费646.04万元、绩效工资2,420.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,301.75万元、其他工资福利支出195.07万元);商品和服务支出103.91万元(包括:福利费11.4万元、其他交通费用92.51万元);对个人和家庭的补助1,601.46万元(包括:抚恤金6.5万元、生活补助0.84万元、医疗费37.16万元、住房公积金869.07万元、采暖补贴252.32万元、其他对个人和家庭的补助435.57万元)。

  2.公用经费2,264.62万元:①按功能科目分类安排:包括教育支出的培训支出25.64万元;科学技术支出1,966.66万元,其中科学技术管理事务的行政运行190.45万元,应用研究的机构运行1,509.04万元、社会公益研究12.17万元,技术研究与开发的机构运行255万元;社会保障和就业支出272.32万元,包括行政事业单位离退休的归口管理的行政单位离退休10.49万元、事业单位离退休261.83万元。②按经济科目分类安排:商品和服务支出2,129.10万元(包括:办公费252.48万元、印刷费63.64万元、水费63.55万元、电费136.04万元、邮电费51.74万元、取暖费140.26万元、物业管理费48.89万元、差旅费196.95万元、维修(护)费124.10万元、会议费32.42万元、培训费25.64万元、公务接待费88.69万元、工会经费149.67万元、公务车辆运行维护费211.61万元、其他交通费用2.78万元、其他商品和服务支出540.64万元);其他资本性支出的办公设备购置135.52万元。

  3. 专项业务经费5,987.63万元: ①按功能科目分类安排:包括教育支出的培训支出18.44万元;科学技术支出5,677.77万元,其中科学技术管理事务的行政运行43.81万元、其他科学技术管理事务支出287万元,应用研究的机构运行896.86万元、社会公益研究594.45万元,技术研究与开发的应用技术研究与开发2,970.65万元,科技条件与服务的科技条件专项40万元、其他科技条件与服务支出55万元;科技交流与合作的国际交流与合作80万元,其他科学技术支出的科技奖励710万元;社会保障和就业支出的其他社会保障和就业支出1.42万元;农林水支出的水利工程建设210万元、水利技术推广80万元。②按经济科目分类安排:商品和服务支出5,644.40万元(包括:办公费131.76万元、印刷费17万元、咨询费13万元、水费43万元、电费103.89万元、邮电费5万元、物业管理费3万元、差旅费62.96万元、因公出国(境)费96.64万元、维修(护)费578.66万元、租赁费80万元、会议费8.60万元、培训费18.44万元、专用材料费863.29万元,劳务费45.02万元、委托业务费150万元、福利费4万元、其他交通费用6.4万元、税金及附加费用2万元、其他商品和服务支出3,411.74万元);对个人和家庭的补助的其他对个人和家庭的补助90.42万元,其他资本性支出的专用设备购置94万元、大型修缮115万元,其他支出的其他支出43.81万元。

  人员经费与公用经费较上年减少2,087.21万元,主要是填报口径变化,事业单位离退休人员2017年进入省社保中心管理,离退休人员经费不再拨付至各单位。专项业务经费较上年增加969.96万元,主要是填报口径变化,事业单位公用经费定额管理,原在公用经费填报的项目列在专项业务经费。

  (三)政府性基金预算支出情况。                     

  2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况

  无国有资本经营预算安排支出。                     

  (五)“三公”经费等预算情况。

  2017年本部门“三公”经费共396.94万元,与上年一致,其中:因公出国(境)费用96.64万元,较上年增加4.64万元,主要是个别单位有项目需要进行国际合作与交流;公务接待费88.69万元,较上年减少4.41万元;公务车辆购置及运行维护费211.61万元,较上年减少0.23万元;会议费41.02万元,较上年增加20.60万元;培训费44.08万元,较上年增加16.45万元。会议费和培训费的增加主要是各单位为增强科研能力,提高人员业务水平和服务质量,加强与相关领域的交流合作产生的会议及培训费。      

    (六)机关运行经费安排情况                    

    2017年省科技厅本级的机关运行经费财政拨款预算1,393.34万元,比2016年预算增加6.96万元,上升0.05%。                       

    (七)政府采购情况情况。                        

  2017年本部门各单位政府采购预算总额3,498.40万元,其中,政府采购货物预算3,278.40万元、政府采购工程预算220万元、政府采购服务预算0万元。             

  八、2017年专项资金预算情况说明

  2017年本部门专项资金预算共1000万元,包括省科技厅科技奖励经费710万元(说明:省科技厅根据《陕西省科学技术奖励办法》的规定,经省科学技术奖各专业评审组评审、省科学技术厅奖励委员会审定和省科技厅审核,由省政府决定授予的科学技术奖,给予的奖励经费,每年根据科技厅工作计划安排组织评审并核拨奖励经费。省水利厅安排给陕西省水产研究所水利专项资金290万元(包括:农业部黄河流域水产品质量安全监督检验中心建设项目100万元,水利科技80万元,陕西省产地水产品质量安全定量监测、风险调查监测和重要渔业水域生态环境监测110万元)。

  九、专业名词解释。部门应对预算说明及预算报表中的专业性较强的名词予以解释。

科技奖励经费:省科技厅根据《陕西省科学技术奖励办法》的规定,经省科学技术奖各专业评审组评审、省科学技术厅奖励委员会审定和省科技厅审核,由省政府决定授予的科学技术奖,给予的奖励经费,每年根据科技厅工作计划安排组织评审并核拨奖励经费。

 

  附件:2017年部门综合预算报表0224-1.xls

 

 

陕西省科学技术厅

2017年2月20日


时间: 2017-02-23 16:07:43 作者: 点击次数: 11069
来源: 科研条件与财务处
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